Faktureringsprosessen

Faktureringsprosessen i Webtemp er utviklet i tett dialog med våre kunder over mange år. Funksjonalitet nivået er høyt og kan tilpasses fra kunde til kunde, med valg som:

• Splitte faktura på referanse/ prosjekt

• Flere godkjennere av linjer på timelisten 

• EHF, mail og papirfaktura 

• Samle flere medarbeidere og flere prosjekter på en faktura

• Spesifisere timer på faktura

• Vedlegg på faktura 

• Sende faktura kopi m.m

Faktura i Webtemp opprettes og sendes basert på hva som er registrert inn i oppdrag og som oppfølgning valg på kunden. Oppdragene bygger på avtaler, i avtalen kan man definere MVA. På kunden setter man opp hvilke faktura man skal fakturere, systemet vil da regne om fra norske satser. 

Fakturamal kan legges i på forskjellige språk i de forskjellige avdelinger, men kun et språk i hver avdeling. På rekrutteringsoppdrag kan man velge selv når man fakturerer, men fakturagrunnlag opprettes manuelt. Konsulent kan velge å ikke fakturere før rekrutteringen er ferdig. Godkjenning av rekruttering vil skje med dokument som sendes til kunde med elektronisk bekreftelse.

Betalingssertifikat

Betalingssertifikat registreres på kunde som et faktura valg. Det vil da fremkomme et felt på kunde som man fyller inn summen når dette er mottatt.  Det skjer deretter en sjekk mellom oppgitt sum og summe i fakturagrunnlag. Dersom dette stemmer opprettes faktura og det er klart til å opprette fil og sende faktura. 

Dersom det er avvik lages det en ny linje som overføres til neste fakturering.

Selve faktura delen er lik for faktura med og uten betaling sertifikat, når grunnlaget er sjekket og godkjent opprettes det er fil som sendes over til regnskap, det opprettes faktura som sendes ut til kunde basert på det oppsettet som er satt på den aktuelle kunden.